Какие страны не платят ндс facebook

НДС в Facebook. Страны, в которых не обязательно платить налог за рекламу

Привет, котаны! В свете последних изменений в законодательстве Украины и РФ, касательно НДС при покупке рекламы в Фейсбук, мы решили разобраться, в каких странах еще нет обязательного налога. Информацию уточняли в официальных правилах Facebook, закрытых группах русскоязычной диаспоры и арбитражных форумах. Итак, в каких странах еще нет обязательного 20% налога на рекламу?

Что такое НДС на интернет-услуги?

НДС — это налог на добавленную стоимость. Проблемы начались с так называемого «налога на Google». К примеру, в РФ он был введен еще в 2017 году с целью поставить на учет компании, продающие в стране виртуальные товары. Особых проблем с этим налогом не возникло: крупные компаниям как Google, Apple, Netflix, Bloomberg, Alibaba просто немного изменили ценовую политику. Но ситуация с Facebook оказалась более проблематичной из-за специфики функционирования самой соцсети и рынка в целом.

«Черная метка» FB коснулась российских рекламодателей в январе прошлого года. Вот уже год компания взимает 20% за покупку рекламы со всех юзеров, в чьих аккаунтах РФ указана как страна компании. Налог нужно выплачивать вне зависимости от целей рекламы: личных или коммерческих.

Конечно же есть «серые» варианты вывода средств для неуплаты этого налога, но компании вроде Facebook не стали к ним прибегать. Цукеру и его команде явно не нужны лишние проблемы, особенно после ряда скандалов, например, с Cambridge Analytica.

Но вот арбитражникам оказалось не сладко. Плюс 20% сверх потраченной на рекламу суммы заметно снижает ROI и увеличивает расходы. Теперь от 100 000 ₽ потраченных на траф, ты заплатишь 20 000 ₽ налога. Поэтому вебы стали активно искать способы не платить НДС в Facebook.

В каких странах нет обязательного 20% налога на рекламу

Начнем с того, что во всех странах ставки НДС устанавливаются самостоятельно. К примеру в ЕС они колеблются на отметке 20-23%, но не падают ниже 15%. Наибольшая ставка НДС 27% в Венгрии, 25% в Норвегии и Швеции, наименьшая 17% в Люксембурге. Самый низкий налог в Малайзии — 6%, Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ — 5%.

В Украине, Молдове и Беларуси налог на добавленную стоимость составляет — 0%. Но есть свои нюансы. По законодательству Республики Беларусь только резиденты ПВТ (Парк высоких технологий — особая экономическая зона в Белоруссии со специальным налогово-правовым режимом для развития ИТ-бизнеса) имеют ряд льгот по налогообложению. А вот в Украине и Молдове все очень не стабильно.

«Международные компании, предоставляющие электронные услуги, должны будут платить 20% НДС с доходов, получаемых в результате продажи услуг и товаров физическим лицам. Налогообложение рядовых пользователей не предусмотрено. Эта мера включена в проект налоговой политики на 2020 год, одобренный правительством. ».

Также, по информации из русскоязычной диаспоры, в Черногории, Сербии и Албании, на данный момент, нет обязательного “налога на цифровые услуги”.

Как обстоят дела с НДС в Украине?

Верховная Рада Украине планирует ввести 20% НДС на услуги от компаний-нерезидентов страны, в частности FB, Google, Apple и Netflix. Если мировые интернет-гиганты и согласятся платить налог на добавленную стоимость в Украине, то, скорее всего, сразу заложат его в стоимость услуг.

Кроме того пользователей ждет подорожание размещения рекламы на тех же Facebook, YouTube или в Google. Сейчас Фейсбук в Украине никаких налогов не платит. Номинально в стране у FB есть партнеры-селлеры, которые работают по принципу: украинское юрлицо покупает у украинского юрлица, плюс НДС. Но есть также рекламодатели (ФОП и физлица) которые, естественно, не платят данный налог.

С какими еще проблемами могут столкнуться украинские вебы?

В этом году ожидается рост рынка интернет-рекламы. За данными Всеукраинской рекламной коалиции сегмент рекламного рынка, по которому могут ударить нововведения с НДС — это около 18 млрд гривен за 2020 год (где налог на добавленную стоимость еще 3,6 млрд). Но и это еще не все.

Дорогие лиды

Facebook — один из основных инструментов вебмастеров в Украине. С введением налога, стоимость каждого лида вырастет на 20%. Это значит, что компания за тот же бюджет будет привлекать вместо 6 только 5 человек, а НДС будет жадно съедать по 200 млн с каждого миллиарда рынка.

Арбитражникам придется особо не сладко: 20% от Facebook плюс еще 20% собственного НДС приведут к росту рекламных ценников на внушительные 40%. Так что придется серьезно взяться за оптимизацию рекламных бюджетов.

Иллюзия возврата

НДС на то и НДС, ведь его можно вернуть, и на первый взгляд кажется, что затраты будут временными. На деле все не так просто. Многие рекламодатели — это физлица без возможности возврата данного налога с юридической точки зрения. К тому же возмещение НДС возможно лишь по документам установленной формы, а Фейсбук их не предоставляет.

Как проверить, что Фейсбук взимает НДС?

Просмотр списаний НДС за рекламу на Facebook доступен непосредственно в Ads Manager:

1. Перейди в раздел «Биллинг» в Ads Manager.
2. Нажми на раскрывающееся меню с датами над списком транзакций и выбери диапазон дат для квитанции, которую нужно скачать.
3. Найди транзакцию, по которой нужно получить квитанцию, наведите курсор на ID транзакции и скачай.

Стоит отметить, что налог на добавленную стоимость будет отображаться в квитанции, даже если он с транзакции не взимался.

Если ли способ не платить 20% НДС?

Есть два способа и они оба действительно работали в 2019 году. Но сейчас мы не можем гарантировать, что этот опыт еще рабочий.

Способ №1: редактирование существующего аккаунта:

1. Войди в Ads Manager и кликни на «Настройки» в правом верхнем углу страницы.
2. Выбери вкладку «Рекламные аккаунты».
3. Заполни информацию организации: название, адрес, страна (Украина, Беларусь). Нужно указать реально существующий адрес в выбранной стране (возьми с Гугл карт или Яндекса). Валюту можешь оставить без изменений.

Вариант 2: создай новый аккаунт.

Этот способ подходит в том случае, когда поле со страной не активно или его невозможно отредактировать. Тогда тебе поможет только создание нового акка.

1. Создай бизнес-менеджер.
2. Подключи к нему существующий рекламный кабинет.
3. Создай в БМ новый кабинет со страной Украина или Беларусь.
4. Продублируй аудитории из старого кабинета в новый.

В форумах вебы во всю комментят, что выбор страны может быть любым. Не подойдут только страны со своими особенностями уплаты налогов. По факту ФБ не заинтересован в блокировке реклов, которые приносят компании деньги. В независимости от того, будет ли уплачен налог — сумма доходов компании не изменится, ведь вся сумма налога уходит в бюджет страны. Законопроект относительно НДС уже зарегистрирован в украинском парламенте, но его утверждение это длительный процесс. Мы ждем чем же все закончится в Украине, а пока рассказывайте: кто уже пробовал обойти оплату НДС в Фейсбук? Получилось?

Источник

Убираем НДС в рекламе Facebook

Многие предприниматели из РФ теряют кучу денег на НДС, конечно хочется сэкономить и платить меньше.

Для начала нам нужно перейти в настройки рекламного аккаунта

Когда попали в настройки просто прокрутите страницу вниз до информации о вашей компании и выберите любую страну в СНГ где нет такого налога. Я обычно использую Украину, но можно брать Беларусь, Казахстан. Украину беру так как при использовании карты РФ банка не прилетает бан рекламной деятельности. Максимум что вас может ожидать это так называемый «миник» это транзакция на 1$ в которой зашит код фейсбука который нужно будет подтвердить в специальном окне, это защита от мошенников.

Но сменить страну будет мало, нужно еще добавить адрес компании, тут вам помогут гугл карты и прямые руки.

Желательно так же изменить часовой пояс и валюту — значительно уменьшит вероятность бана в фейсбук. При этом поле ИНН можете оставить пустым, оно нужно только для РФ.

После данных действий можете оплачивать/пополнять счет в фейсбуке без налогов, но не нужно ставить Великобританию, Швецию, Данию и еще некоторые страны где есть свои альтернативные налоги. Полный список ССЫЛКА

Если кнопка неактивна , то смените часовой пояс на такой же, но другого города — например, в Кувейте, Найроби или Катаре, если живете в Москве.

После нажмите «Создать рекламный аккаунт» и вам предложит деактивировать старый. На данном этапе старый рекламный аккаунт пропадет.

Любые вопросы по рекламе фейсбук можете задать мне в instagram или telegram стараюсь всем отвечать.

Источник

Facebook и Instagram. Как не платить 20% НДС

С 1 января 2019 года Фейсбук ввел НДС для всех рекламодателей из России. Это увеличение расходов на 1/5.

При этом возместить налог из бюджета крайне сложно, т.к. Facebook не предоставляет закрывающие документы. Увеличение затрат на 20% сильно ударит по любому бюджету.

Но, к счастью, решение оказалось простым. Достаточно изменить страну аккаунта, и налог сниматься не будет. Ниже приведена инструкция и возможные проблемы, с которыми Вы можете столкнуться.

Обновлено 01.02.2019: Следуйте инструкции ниже на свой страх и риск. Многие аккаунты с измененной страной блокируют. Особенно будьте осторожны с предоплаченными аккаунтами: деньги с таких аккаунтов потом не вывести.

Обновлено 29.03.2020: Нашли способ избежать блокировки. Подробнее читайте в статье “Все о Фейсбук без НДС”

Как не платить НДС на Facebook

Заходим в Ads Manager. Переходим в настройки аккаунта (в верхнем левом углу нажимаем на Ads Manager, затем Настройки)

или сразу переходите по ссылке.

Прокручиваем вниз и меняем страну с России на любую страну, кроме: Ирландии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании, Индии, Австралии (в этих странах свои налоги).

Если еще не введено, указываем название кампании, город и адрес. Лучше вводить адрес и город той страны, которую Вы выбрали. Адрес можете подобрать, используя, например, карты Google. Остальные поля можно оставить пустыми.

Нажимаем Сохранить изменения

Часовой пояс и валюту можете оставить без изменений. Доказательств, что есть прямая зависимость от страны, нет.

Нельзя изменить страну

Если поле выбора неактивно и не получается изменить страну, есть 2 способа избежать НДС:

Способ 1. Создать новый аккаунт через Ads Manager

В настройках рекламного аккаунта нажмите Изменить часовой пояс. Меняем свой часовой пояс на тот же, но в другом городе. Например, с московского можно поменять на время в Найроби.

Можете поискать подходящий часовой пояс в стране, на которую Вы будете переводить аккаунт.

Далее нажимаем Создать новый аккаунт и Деактивировать рекламный аккаунт.

Ваш старый аккаунт будет отключен и будет создан новый аккаунт, где можно будет изменить страну.

Способ 2. Создать новый аккаунт через Business Manager

Войдите в Ваш Business Manager или создайте его

Переходим в настройки компаний (В верхнем левом углу нажимаем на Business Manager, затем Настройки компаний)

Слева, выбираем вкладку Рекламные аккаунты, затем нажимаем + Добавить и Создание рекламного аккаунта

Вписываете название, выставляете нужные параметры и нажимаете Создать рекламный аккаунт. Жмем Пропустить, затем Закрыть.

Войдите в новый рекламный аккаунт, перейдите в настройки и укажите другую страну.

Как обойти НДС в Instagram

Вам понадобится Ads Manager с уже измененной страной и Бизнес Менеджер.

Добавьте в Бизнес менеджер свой Инстаграм аккаунт. Привязываем к Instagram профилю рекламный аккаунт с измененной страной (Как добавить и назначить аккаунт)

В приложении Instagram выбираем бизнес профиль, переходим в настройки, нажимаем Платежи за промоакции

и выбираем новый рекламный аккаунт с измененной страной.

Таким образом, Вы полностью избегаете уплаты дополнительных 20% на рекламе Фейсбук и Инстаграм. Все схемы проверены и исправно работают.

Обновлено 18.01.2019: Нам стали поступать сообщения, что аккаунты с измененной страной блокируют.

Обновлено 13.02.2019: Сообщений стало значительно больше. Наша команда начинает поиски альтернативных вариантов борьбы с НДС. По мере поступления новой информации статья будет дополняться.

Обновлено 02.05.2019: Мы успешно завершили внутреннее тестирование специальных аккаунтов Facebook без НДС и начинаем публичное тестирование. Все, кто хочет поучаствовать в тестировании и получить аккаунт бесплатно, пишите на нашу почту со словами «Хочу тестировать Facebook без НДС». Аккаунты получат не все, приоритет наши клиенты, количество ограниченно. Заявки принимаются до 15 мая.

Обновлено 15.09.2019: За несколько месяцев тестирования ни один аккаунт не был заблокирован. Но на публичном тестировании были выявлены проблемы как при использовании, так и при передаче. Запуск отложен для доработки.

Обновлено 14.03.2020: Проблемы с передачей и использованием решены.

Обновлено 29.03.2020: Мы запускаем в продажу новые аккаунты Фейсбук без НДС. Создание еще не налажено, поэтому первые месяцы аккаунты периодически могут отсутствовать, уточняйте наличие. Подробнее про аккаунты Вы можете узнать по ссылке.

Надеюсь, мы сумели Вам помочь.
С уважением, команда SaveBalance.

Источник